2018年泉州市旅游发展委员会共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金2200万元。 填报单位:泉州市旅游发展委员会(盖章)
立项项目名称
旅游专项资金
立项项目编码
-
项目分类
市委市政府已确定的专项 □√ 已确定分年度预算安排的专项 □
其他专项 □
存续类型
延续 □√
新增 □项目负责人
李伯群
联系电话
22160909
项目起止时间
2018年1月1日至2018年12月31日
项目概况
认真贯彻落实市委、市政府的决策部署,按照“亮点在古城、厚度在山海、空间在生态连绵带”的全域旅游思路,打响“清新福建·海丝泉州”品牌,推动全市旅游产业转型升级、跨越发展。
项目立项情况
项目立项的依据
中共泉州市委 泉州市人民政府《关于加快旅游产业发展的实施意见》明确提出市财政旅游专项资金投入要不低于同期财力增长幅度,并纳入财政预算,重点用于旅游规划编制、旅游基础设施建设、旅游宣传推广、行业管理、人才培训等。
项目申报的可行性
依照过往三年(2015-2017年)市财政旅游专项资金规模和使用情况进行申报。
项目资金申请(万元)
实施期
当年度
资金总额:
2200
资金总额:
2200
一般公共预算拨款:
2200
一般公共预算拨款:
2200
基金预算拨款:
基金预算拨款:
其他:
其他:
总体目标
通过开展形式多样的旅游宣传营销,落实旅游企业达标升级及旅行社地接业务奖励,完善旅游公共服务建设,以及智慧旅游、人才培训、旅游统计、旅游商品建设等,加快旅游供给侧结构性改革,不断深化改革创新,壮大市场主体,完善要素配套,优化发展环境,打响“清新福建·海丝泉州”品牌,推动全市旅游产业转型升级。
绩效目标 评价指标
绩效内容
实施期目标
当年度目标
绩效目标值
绩效标准
类型
半年目标值
全年目标值
投入
时效目标
目标1
2018年旅游宣传及市场拓展
2018年全年
一个自然年度
-
1-6月份
1-12月份
成本目标
目标1
财政投入
2200万元
2015-2017年市级财政旅游专项资金平均值。
-
812万元
2200万元
产出
数量目标
目标1
接待游客总数同比增长率
全年力争接待游客6460万人次
2017年全市接待游客5474.49万人次
-
接待游客3000万人次
力争2018年接待游客总数同比增长18%以上。
效益
经济效益目标
目标1
旅游总收入同比增长率
全年力争旅游总收入1012亿元
2017年度旅游总收入843.81亿元。
-
旅游总收入450亿元
力争2018年旅游总收入同比增长20%以上。
绩效目标
效益
社会效益目标
目标1
旅游产业发展
综合效益显著提升
知名度、美誉度
-
办好春节、元宵、五一、519中国旅游日、映山红文化旅游节等节庆旅游主题营销活动,组织做好品博会、旅博会、台北旅展等专业展会。
按照全域旅游发展理念,加强城市旅游氛围营造。进一步完善3A级以上景区基础设施配套,适应游客不断变化的旅游需求,增加资金投入,提升景区档次。创建2家三星级以上省级休闲集镇,6家三星级以上省级乡村旅游特色村。
生态效益目标
目标1
旅游资源保护
适度开发,实现旅游资源可持续利用与保护
符合环境保护相关要求
营造更加安全、文明、快乐、有序的旅游环境。
旅游公共服务更加健全,市场秩序显著好转,文明旅游蔚然成风,旅游环境更加优美,“厕所革命”取得显著成效。
可持续影响目标
目标1
旅游业可持续性
带动泉州旅游业可持续发展
泉州旅游产业水平环比
带动泉州旅游业可持续发展
带动泉州旅游业可持续发展。
服务对象满意度目标
目标1
进一步提升游客满意度
2018年全年
90%以上
-
90%以上
90%以上
备注
参照:《福建省省级旅游专项资金管理办法》、《泉州市市级旅游专项资金管理规定》
审核人:
填报人:
填报日期:
2018年5月4日
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